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中国致公党北京市委员会2020年财政预算信息

发布时间:2020年02月21日| 发布者: 致京宣| 查看: 20 |原作者: 办公室|来自: 致公党北京市委

摘要: 目录第一部分、2020年度部门预算情况说明一、部门基本情况二、2020年收入及支出总体情况三、主要支出情况四、部门三公经费财政拨款预算说明五、其他情况说明六、名词解释第二部分、2020年度部门预算报表一、收支总表 ...

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况     

三、主要支出情况

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表      

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表        

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、部门项目支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本情况    

(一)部门指责、机构设置情况

根据北京市机构编制委员会《关于中国致公党北京市委员会机构设置和人员编制的通知》(1986)京编行字第94号,设立中国致公党北京市委员会。内设一室四处,分别为办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务处。无下属预算单位。

(二)单位性质

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的,具有政治联盟特点的,致力于发展中国特色社会主义的政党。中国致公党作为参政党,始终坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,在国家政治生活中发挥了重要作用。

(三)人员构成情况

中国致公党北京市委员会部门行政编制27人,实际23人;事业编制2人,实际2人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)2人。离退休人员16人,其中:离休1人,退休15人。

二、2020年收入及支出总体情况     

2020年收入预算1157.29万元,比2019年1136.9万元增加20.39万元,增长1.79%。其中:财政拨款1106.85万元,比2019年1134.37万元减少27.52万元。主要原因是2020年压缩了项目经费。统筹使用结余资金安排预算0万元,与2019年持平;其他资金50.4375万元,比2019年2.53万元增加47.91万元,是2019年追加的项目资金结转到2020年继续使用。

三、主要支出情况    

(一)基本支出预算945.72万元,占总支出预算85.44%,比2019年941.37万元增加4.35万元,增长0.46%。主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策,2020年人员经费预算有所增加。 

(二)项目支出预算211.57万元,比2019年195.53万元增加16.04万元,增长8.2%,增加原因是2019年有项目经费结转到2020年使用。部门预算项目主要是主题教育等宣传教育费26.5万元,主要是开展主题教育活动和印发期刊《北京致公》费用;调研经费39.84万元,主要支出是参政议政的课题费用;中青年党员学习班等经费14.7万元,主要支出是用于新党员的培训费;侨海联络经费24.29万元,主要支出是国庆期间接待海外侨团费用等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

中国致公党北京市委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括本级单位。  

(二)"三公经费"财政拨款情况说明    

2020年"三公经费"财政拨款预算13.4万元,与2019年"三公经费"财政拨款预算持平。其中: 

1、因公出国(境)费用。2020年预算数9.09万元,与2019年预算数9.09万元持平;2020年因公出国(境)费用主要用于加强与海外侨团的交流合作,宣传多党合作制度,服务国家“一带一路”战略建设,协助做好民间外交工作等方面。

2、公务接待费。2020年预算数0.42万元,与2019年预算数持平。2020年公务接待费主要用于接待其他致公党省委市委的业务交流和调研。

3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数3.89万元,其中,公务用车购置费2020年预算数0万元,与2019预算数持平;公务用车运行维护费2020年预算数3.89万元,其中:公务用车加油0.84万元,公务用车维修1.38万元,公务用车保险1.38万元,其他0.3万元。与2019预算数持平。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2020年中国致公党北京市委员会部门政府采购预算总额51.1万元,其中:政府采购货物预算3.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算47.5万元。

(二)政府购买服务预算说明

2020年中国致公党北京市委员会部门政府购买服务预算总额74.54万元,其中,财政拨款74.54万元。

(三)机关运行经费情况说明

2020年中国致公党北京市委员会的机关运行经费财政拨款预算103.56万元。    

(四)项目支出绩效目标情况说明

2020年,中国致公党北京市委员会填报绩效目标的预算项目3个,占本部门全部预算项目7个的42.86%。填报绩效目标的项目支出预算90.63万元,占本部门年初全部项目支出预算的56.25%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2020年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明 

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明     

截至2019年底,中国致公党北京市委员会共有车辆3台,45.94万元;无价值50万元以上的通用设备;无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。     

第二部分  2020年部门预算报表

附件:中国致公党北京市委员会2020年度部门预算报表(见附表)

预算01表_中国致公党北京市委员会2020年收支总表.xls

预算02表_中国致公党北京市委员会2020年收入总表.xls

预算03表_中国致公党北京市委员会2020年支出总表.xls

预算04表_中国致公党北京市委员会2020年政府采购预算明细表.xls

预算05表_中国致公党北京市委员会2020年财政拨款收支总表.xls

预算06表_中国致公党北京市委员会2020年一般公共预算财政拨款支出表.xls

预算07表_中国致公党北京市委员会2020年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

预算08表_中国致公党北京市委员会2020年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

预算09表_中国致公党北京市委员会2020年政府性基金预算财政拨款支出表.xls

预算10表_中国致公党北京市委员会2020年“三公”经费财政拨款预算表.xls

预算11表_中国致公党北京市委员会2020年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

预算12表_中国致公党北京市委员会2020年部门整体支出绩效目标申报表.xls

中国致公党北京市委员会2020年项目支出绩效目标申报表.rar


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